1.- Una vez recibido aviso en el Area de Atención a usuario del Servicio de Informática, se comprobará que hay autorización por parte del Director del departamento para facturar el servicio.

2.- Se realizará el servicio y se procederá a rellenar el parte de trabajo.

3.- El parte de trabajo en el que figurará detallado el coste se entregará al Apoyo Administrativo del departamento correspondiente para que lo pase a la firma del Responsable del Centro de Gasto y lo envíe a Gerencia. Se procurará que la copia venga firmada por el Responsable del Centro de Gasto

4.- El técnico dejará una copia del parte de trabajo en el Area de Administración del Servicio Informática para ser enviada a Gerencia.

5.- Desde Gerencia se dará la orden oportuna para cargar el servicio realizado al Centro de Gasto correspondiente.